黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市动物疫病预防控制中心2020年预算公开
发布时间:2020-07-14 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次目 录
一、黄冈市动物疫病预防控制中心基本情况及主要职能职责
二、黄冈市动物疫病预防控制中心收入预算执行情况分析
三、黄冈市动物疫病预防控制中心收入编报说明
四、黄冈市动物疫病预防控制中心支出编报说明
五、黄冈市动物疫病预防控制中心“三公”经费编报说明
六、黄冈市动物疫病预防控制中心政府采购资金安排说明
七、国有资产占用情况说明
八、专业性较强的名词解释
九、附表
1、2020年部门收支情况和财政拨款收支总体情况表
2、2020年部门收入总情况表
3、2020年部门支出总体情况表、一般公共预算支出、一般预算基本支出情况表
4、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
5、2020年政府性基金预算支出表
一、黄冈市动物疫病预防控制中心主要职责及机构设置情况
1、主要职能：一是制定和实施全市动物疫病防治规划；二是组织开展动物疫病调查、普查、监测、免疫、预防、疑难病诊断、实验室诊断和重大动物疫情控制与扑灭工作；三是负责动物疫病监测和上报；四是负责动物疫（菌）苗的供应与管理、防疫监督检查与管理、动物血防；五是负责全市兽医行政管理工作，并承担动物防检人员职业技术鉴定和专业培训工作。
2、机构人员情况 ：市动物疫病预防控制中心是全额财政拨款的事业单位，在职和退休共11人，在职人员8人，退休人员3人。正科级1名，副科级1名，科员6名
我中心在省、市畜牧局正确领导和市财政局大力扶持下，出色地完成了各项工作任务，近几年来，全市境内没有暴发重大动物疫情。对推动全市畜牧业健康、持续、快速发展，为农民增收提供了可靠的保障。得到了市委和市政府的高度赞扬，今年市畜牧局全面完成省局下达的各项指标任务。
二、黄冈市动物疫病预防控制中心本级及所属单位预算汇总预算情况
（一）我中心2019年预计支出为101.7万元，分别如下：
１、工资福利支出82.2万元。
２、对个人和家庭的补助支出11万元。
３、商品和服务类支出8.5万元。
（二）我中心2020年预计支出为118.6万元，分别如下：
１、工资福利支出99.0万元。
２、对个人和家庭的补助支出10.9万元。
３、商品和服务类支出8.75万元。
三、黄冈市动物疫病预防控制中心预算收支情况及增减变化情况说明
（一）收支预算总体情况
2019年收入总计1017954元，其中上年结转12337元, 2019年预算1005617元， 2019年支出总计1017954元。
（二）2020年收入编报说明
正常经费拨款1186584元，一、人员工资福利拨款1058300元；其中：在职基本工资315828元、绩效工资253428元，基本医疗保险费52429元，（其中在职48444元，李桂枝退休未缴足15年医保，通过医保部门核算2020年医保为2903元，生育补贴3985元）；在职人员养老保险98576元；在职人员奖励性工资269752元，（其中：目标1万/人均，其他按人社部门批准的在职在编人员工资福利支出上年个人12月份工资的4倍）。二、对个人和家庭的补助拨100957元；其中：退休人员公务费1500元，独生子女费120元，住房公积金68311元，退休人员奖励性工资31026元，（退休人员上年个人12月份退休费经养老保险经办机构核定的个人12月份养老金的3倍列入）。三、商品及服务支出拨款87515元；其中：一般公务费32000元，福利费14231元、工会经费11385元，职工教育经费8539元，（分别按在职工资总额的2.5%，2%和1.5%计算），交通补助21120元，妇女卫生津贴240元。
四、2020年基本支出编报说明
正常经费拨款1186584元，一、人员工资福利拨款1058300元；其中：在职基本工资315828元、绩效工资253428元，基本医疗保险费52429元，（其中在职48444元，李桂枝退休未缴足15年医保，通过医保部门核算2020年医保为2903元，生育补贴3985元）；在职人员养老保险98576元；在职人员奖励性工资269752元，（其中：目标1万/人均，其他按人社部门批准的在职在编人员工资福利支出上年个人12月份工资的4倍）。二、对个人和家庭的补助拨100957元；其中：退休人员公务费1500元，独生子女费120元，住房公积金68311元，退休人员奖励性工资31026元，（退休人员上年个人12月份退休费经养老保险经办机构核定的个人12月份养老金的3倍列入）。三、商品及服务支出拨款87515元；其中：一般公务费32000元，福利费14231元、工会经费11385元，职工教育经费8539元，（分别按在职工资总额的2.5%，2%和1.5%计算），交通补助21120元，妇女卫生津贴240元。
五、黄冈市动物疫病预防控制中心政府采购安排情况说明
2020年我中心的三公经费预算为36000元，主要公务待费为6000元，小车费用30000元，主要用于业务差旅出行。
六、黄冈市动物疫病预防控制中心“三公经费”情况及增减变化原因
2020年我中心的政府采购资金安排了5000元，主要用于办公用品的采购，我中心将根据资金的性质和政府采购有关规定，严格执行政府采购制度，用好政府采购资金。
七、国有资产占用情况说明
黄冈市动物疫病预防控制中心没有公务用车，没有办公楼，是和主管局共用办公楼。主要为办公用电脑及打印机和办公用桌椅等。
八、名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。